Leistungsübersicht zur Ertragsrechnung 2017

Gemäß § 14 HHO wurde neben der Ertragsrechnung auch eine Leistungsübersicht zur Ertragsrechnung erstellt. 

In der Leistungsübersicht zur Ertragsrechnung sind der Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie der Personalaufwand den einzelnen Hauptkapiteln zugeordnet. 

Für die nicht direkt den Dienstleistungsbereichen zurechenbaren Dienstnehmer (z.B. Direktion, Finanz- und Rechnungswesen, Infrastrukturabteilung, etc.) wurde ein Pro-Kopf-Verteilungsschlüssel ermittelt.

LEistungsübersicht

Dienstleistungen

   28.931.167,18

Zuwendungen

   4.514.149,11

Selbstverwaltung

   770.647,95

Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen

   6.690.300,42

Kosten der Umlageneinhebung

   599.386,21

Kostenbeitrag BAK

   1.144.509,06

Summe

   42.650.159,93

Details zu den DienstLeistungen

Rechts- und Sozialbereich    10.570.137,96
Wirtschaft, Umwelt- und Konsumentenschutz    7.939.596,30
Kultur- und Bildungsbereich    4.273.771,10
Information, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation    4.447.451,73
Fachausschüsse 0,00
Grundlagenarbeit und Gutacherkosten  150.508,80 
Veranstaltungen und Aktionen    1.549.701,29
Summe    28.931.167,18

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